Il existe deux options pour appliquer des remises/ajustements à une facture. Le type que vous utiliserez dépendra du type de remise/d'ajustement que votre client souhaite voir sur la facture.
Ces instructions concernent une remise/un ajustement au niveau de la facture, qui est appliqué en tant que poste individuel.
Les remises/ajustements doivent être saisis sous forme de nombres négatifs afin de réduire le total de la facture.
FICHIERS LEDES
La remise/l'ajustement peut être ajouté dans un fichier LEDES en utilisant le code IF (remise sur honoraires) ou IE (remise sur dépense) dans le champ FEE/INV_ADJ_TYPE pour les fichiers LEDES98B et LEDES98BI.
Exemple de poste IF dans le fichier LEDES98B
20160317|994232|1000|197033|5000.00|20160101|20160131|Pour services professionnels
|2|IF|1||-500,00|20161003|||||remise convenue|91880|-500,00|||42892799[]
Exemple de poste IF dans le fichier LEDES98BI V2
20190225|96542G|711|528|2010|20190101|20190131|Services professionnels|3|IF|1||-400|20190131|||||Remise mensuelle|24-6437381|-400|||2018-12480|77654|76-1235|Exemple d’affaire||1180|GBP|||O||||||||||||||0|0 |TVA|0|GBP[]
Pour les fichiers XML LEDES, les ajustements peuvent être notés dans le segment @MATTER_DISC_CRED. De plus, il existe un segment @TAX_MATTER_DISC_CRED qui fournit des informations sur les taxes appliquées aux ajustements au niveau de l’affaire.
CRÉATION MANUELLE DE FACTURES
Por la création manuelle de factures directement dans BillingPoint, saisissez la remise/l'ajustement sous la forme d'un nombre négatif dans la section remise.
